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鹿江街道2018年部門決算
來源: 發布日期 : 2019-03-18 打印 【字號

第一部  鹿江街道概況

    一、部門主要職責

    1.樟樹市鹿江街道辦事處是落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定的基層政府。

    2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

    3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個,納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7 個,包括:黨政辦公室、民政所、農醫所、計生辦、勞動保障所、農業技術推廣綜合站、水務站。

本部門2018年年末編制人數 31 人,其中行政編制 19 人,事業編制 12  人;年末實有人數 31  人,其中在職人員 31 人,離休人員 0 人,退休人員人;年末學生人數人。


第二部分  鹿江街道2018年部門決算情況說明

    一、 收入決算情況說明

    本部門2018年度收入總計  694.29  萬元,其中上年結轉0萬元和結余0萬元,較上年增長(下降) 0 %;本年收入合計 643.73萬元,較上年增長7.85 %

本年收入的具體構成為:財政撥款收入694.29萬元,占  100 %;事業收入萬元,占 0 %;事業單位經營收入萬元,占 0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)萬元,占0  %

    二、支出決算情況說明

    本部門2018年度支出總計694.29 萬元,其中本年支出合計694.29萬元,較上年增長7.85 %;年末結轉和結余萬元,較上年增長(下降) 0 %

本年支出的具體構成為:基本支出694.29萬元,占 100%;項目支出   萬元,占   %;事業單位經營支出   萬元,占  %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)   萬元,占  %

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為694.29  萬元,決算數為694.29萬元,完成年初預算的100 %

    按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為694.29  萬元,決算數為694.29 萬元,完成年初預算的100 %;公共安全支出年初預算數為  0 萬元,決算數為 0 萬元,完成年初預算的 0 %

    按經濟分類科目分:工資福利支出582.26萬元,較上年增長15.24%,主要原因是:本年度獎勵性工資增加、公積金補繳;商品和服務支出82.01萬元,較上年下降0.28  %,主要原因是:單位內部厲行節約,反對浪費,減少了開支;對個人和家庭補助支出24.89萬元,較上年下降71.11 %,主要原因是:住房公積金賬務處理在工資福利支出。

    四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為 17.55萬元,決算數為 17.55萬元,完成預算的100 %,決算數較上年下降0.69 %,其中:因公出國(境)支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降)0 %

    (二)公務接待費支出年初預算數為8.68萬元,決算數為  8.68萬元,完成預算的100 %,決算數較上年下降0.35 %。主要原因是:單位內部厲行節約,反對浪費,在一定范圍內減少了開支。

    (三)公務用車購置及運行維護費支出8.89萬元,其中公務用車購置年初預算數為萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的 %,決算數較上年增長(下降)  %。主要原因是:未購置新車;公務用車運行維護費支出年初預算數為8.89萬元,決算數為8.89萬元,完成預算的 100%,決算數較上年下降0.79 %。主要原因是:單位內部厲行節約,反對浪費,在一定范圍內減少了開支。

    五、機關運行經費情況說明

    本部門2018年度機關運行經費年初預算數為87.15萬元,決算數為87.15萬元,完成預算的100 %,決算數較上年下降10.03 %.

     六、政府采購支出情況說明

    本部門2018年度政府采購支出年初計劃采購金額7.2萬元,實際采購5.14 萬元,精減采購量20.62 %

     七、預算績效管理工作開展情況說明

    今年以來,鹿江街道財政和預算部門認真貫徹落實黨中央、國務院有關指示精神,按照市財政的統一部署,努力推進預算績效管理工作,取得了積極進展。

    (一)加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員,以街道黨委書記、街道辦事處主任為組長,街道班子成員為副組長,相關科室負責人為成員,進一步加強對績效管理工作的領導。

    (二)制定工作方案。對照市財政下達的目標任務,按照高低適度、實事求是、講求質量的原則,認真制定2018年度績效管理工作方案。在績效指標的設定上,科學合理設定指標體系,既便于考核評估,又具有可操作性。

    (三)實行精準管理。在年度工作目標管理上,形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。一是建立責任臺賬。根據年度目標任務和各類項目,逐項落實責任領導、責任人和完成時間節點,確保任務落到實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理,將年度工作目標細化到各類具體項目,定期分析目標任務進展情況,分析存在問題。對項目進展情況及時通報,及時落實措施加以推進,對不能按序時進度完成的指標加強督辦,逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結合,做到全體干部工作任務清、上班去向明、工作責任強。

    (四)落實整改提升。針對2018年績效管理工作存在的指標設定不夠科學,認真制定整改措施。一是注重指標設定。在今年1月底就提早布置績效管理工作,要求區分下達的目標任務,細化分解各項指標任務,確保指標量化、細化,依據充分,切實可行。

第三部分  鹿江街道2018年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第四部分  名詞解釋

    部門應參照部門決算編制說明、財務會計制度或《2018年政府收支分類科目》的有關說明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規范解釋。

 


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